会计工作： 1．负责公司原始凭证的审核：发票的真假查询,银行回单是否重复,审核费用报销金额与发票金额是否一致,签字是否正确,将费用报销单进行分类整理,按会计核算的销售费用,管理费用进行归类. 2．整套账务核算，根据系统登账：根据公司开出的发票的记账联,购进货物的发票联,银行转账和缴税和代扣的社保回单还有出纳手里的银行回执,自制的工资发放表,固定资产折旧表,以及审核归类的费用报销单进入软件填制记账凭证;审核记账凭，系统生成三张报表。分别向银行，税务出具三张报表， 3．纳税申报和缴纳税款：单独保管购进货物时的抵扣联,根据公司销售金额在每月的20号到30号办理进项税的认证,次月15号前申报时进行抵扣,填写增值税申报表进行申报.并在线上报税系统申报附加税金,每季度网上申报所得税.如果网上发生故障时去大厅申报. 4.公司发票的管理：保管,增量及开具，开给客户的发票加盖发票专用章及领用登记。 5.对公司资金资产安全的监管：每日进行现金日记账的核对;每月进行银行账的核对,并编制银行余额调节表;每月进行库存商品明细账的核对,盘点存货.做到账账相符,账实相符. 6．会计档案的管理：按照会计经理的安排进行会计档案的规整，包括装订会计凭证、进项税票抵扣联单独装订并归档等工作

1.负责所管辖城市销售的应收账款明细的仔细准确。 2，销售合同内容的核对审核，保证系统数据与附件数据保持一致。 3，广告回款的核销登记，保证回款与合同金额一致。 4，核算销售提成，并与销售一一核对， 5，为所辖城市的销售提供良好的服务，保证销售与公司直接的协调。