本科学历

2019年5月、8月-9月带队负责广东电网英德、梅县、兴宁三个电网项目原局长离任经济责任审计。电网项目分财务、物资、营销、工程四部分开展，三个项目由本人统筹并向公司及梅州局审计部负责，本人具体负责财务部分，兼顾指导物资，工程部分负责配网日常维修工程项目审计。三个项目现场审计时间各为一个月。经项目组成员努力及梅州局领导支持以及被审计单位配合，审计取得较大成果，获得梅州局领导以及我司领导良好评价，部分案例经筛选进入公司案例库并以案例教学的方式向公司内部员工演示审计问题线索发现-问题取证-撰写取证表-被审计单位沟通的审计思路。在审计实效方面，三个供电局分别出具73、41、46个取证表，审计查实违规金额183.78万元、173,.58、393.23万元。部分未查实问题，移交线索给梅州局审计监察部门。

接受委托对联合电服公司本部内部控制制度设计的完整性、合理性以及执行的有效性进行测试，查找风险点，形成问题清单并提出管理建议。根据委托方要求，审计重点侧重于以下几个方面：1.制度建设及执行；2.经营管理；3.合同管理；4. 投资管理；5.营运资金管理，重点为公司采购与付款、销售与收款、充值资金核对与归集等；6.无形资产管理等。调研过程中采取调查问卷、绘制内控流程图、执行穿行测试、现场走访调查、询问各层级人员以及检查相关资料等手段，共计发现需优化流程或存在的问题38项。经与被调研单位现场沟通，上述问题得到认可，委托方对我们的工作予以认可。2019年该单位采取邀标方式委托第三方对本部及下属子公司实施全面风险评估（建立全面风险评估体系+输出问题清单+应对方案）及对2018-2019年投资项目进行评价。由本人撰写的实施方案获得评委的较高得分，最终我公司以总分第一超过信永中和、立信等事务所高价中标。